8 (812) 416 55 80

Новый аттестат ИПБ России. Профессиональный налоговый консультант

Очередные занятия с 03 сентября Пн, Ср, Чт с 18.00 до 21.00

Аттестат профессионального бухгалтера ИПБ России — это достижение, которым действительно можно гордиться:

Аттестат профессионального налогового консультанта подтверждает, что его обладатель:

  • умеет осуществлять налоговое планирование и предвидеть налоговые риски;
  • знает, как без потерь пройти налоговые проверки и разрешить налоговые споры;
  • ориентируется во всех вопросах налогообложения, включая налогообложение ВЭД;
  • говорит с бухгалтером и юристом на одном языке.

Программа подготовки профессионального налогового консультанта к экзамену основана на лучшей мировой практике бизнес-образования и направлена на выработку у претендентов практических навыков.

Помимо специальных дисциплин, профессиональный налоговый консультант изучает бухгалтерский учет, анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности, правовые основы хозяйственной деятельности.

Аттестат профессионального налогового консультанта может открыть новый вектор в развитии карьеры бухгалтера. Расширение сферы деятельности за счет освоения смежной профессии поможет и при продвижении по карьерной лестнице, и при поиске новой работы.

 Раздел «Налоговое планирование и налоговые риски»

Тема 1. Корпоративный налоговый менеджмент как функция управления финансами: содержание и связь с другими звеньями управления

Тема 2. Задачи и функции подразделений и должностных лиц организации, ответственных за обеспечение корпоративного налогового менеджмента

Тема 3. Взаимодействие подразделений налогового менеджмента с другими службами предприятия

Тема 4. Информационное обеспечение налогового менеджмента: понятие, состав, способы формирования

Тема 5. Документационное обеспечение налогового менеджмента: виды плановых документов, организация их разработки, принятия и использования в системе управления финансами предприятия

Тема 6. Планирование налоговых платежей в системе управления финансами предприятия

Тема 7. Оценка эффективности принимаемых управленческих решений в области корпоративного налогового менеджмента

Тема 8. Информационная база и субъекты рисковых ситуаций в области налогообложения

Тема 9. Налоговые риски: сущность и классификация

Тема 10. Методы оценки налоговых рисков

Тема 11. Организация процесса управления налоговыми рисками

Тема 12. Оценка участия налоговых факторов в механизме формирования финансовых результатов

Тема 13. Методы анализа налоговых решений, основанные на максимизации финансово-результативных показателей

Раздел «Налоговые проверки и налоговые споры»

Тема 1. Современные формы налогового администрирования

Тема 2. Налоговый контроль в Российской Федерации

Тема 3. Виды налоговых проверок, их назначение и порядок проведения.

Тема 4. Досудебное урегулирование налоговых споров

Тема 5. Налоговые споры и их место в налоговой системе и налоговых правоотношениях.

Тема 6. Споры и производство по налоговому контролю и налоговым правонарушениям

Тема 7. Особенности осуществления налоговых споров по итогам проведения налоговых проверок

Тема 8. Налоговые споры по отдельным налогам и проблемным зонам функционирования налогоплательщиков

Раздел «Основы налогообложения ВЭД»

Тема 1. Государственное регулирование ВЭД: содержание, механизм.

Тема 2. Таможенно - тарифное регулирование в России и за рубежом.

Тема 3. Налогового - таможенное регулирование в российской практике: способы определения таможенной стоимости как основы косвенного налогообложения (НДС и акцизы по внешнеторговым операциям).

Тема 4. Налоговое регулирование прибыли и доходов, имущества иностранных организаций в Российской Федерации.

Тема 5. Механизмы устранения двойного налогообложения, как главная составляющая налогово-таможенного регулирования в российской и зарубежной практике.

Раздел «Практикум по налоговому консультированию»

Общие вопросы налогового консультирования

Тема 1. Организационные основы налогового консультирования

Тема 2. Методика налогового консультирования

Тема 3. Правовые основы налогового консультирования

Тема 4. Информационные основы налогового консультирования

Тема 5. Психологические основы налогового консультирования

Тема 6. Методы изучения и использования материалов судебной практики в налоговом консультировании

Тема 7. Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений

Общие вопросы налогового консультирования физических лиц

Тема 8. Налоговое консультирование физических лиц по налогам, взимаемых с физических лиц

Тема 9. Особенности налогового консультирования по правам, обязанностям физических лиц по уплате налогов и сборов и ответственности за совершение налоговых правонарушений

Консультирование по налогу на доходы физических лиц

Тема 10. Консультирование по определению «плательщиков» и «объекта налогообложения» налога на доходы физических лиц.

Тема 11. Консультирование по типам доходов, не подлежащих налогообложению.

Тема 12. Особенности налогового консультирования по порядку и срокам уплаты НДФЛ.

Тема 13. Особенности налогового консультирования по исчислению налога физическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими деятельность без образования юридического лица, частными нотариусами и другими лицами, занимающимися частной практикой.

Тема 14. Особенности налогового консультирования по налогообложению иностранных граждан и лиц без гражданства.

Особенности налогового консультирования по имущественным налогам с физических лиц

Тема 15. Налоговое консультирование по налогу на имущество физических лиц

Тема 16. Налоговое консультирование по транспортному налогу

Тема 17. Налоговое консультирование по земельному налогу

Налоговое консультирование по прочим налогам и сборам с физических лиц

Тема 18. Налоговое консультирование по применению государственной пошлины физическими лицами

Налоговое консультирование индивидуальных предпринимателей по применению специальных режимов
Налоговое консультирование организаций

Тема 19. Методика консультирования по формированию налоговой политики и управлению налоговыми платежами компании

Тема 20. Правовые и организационно-экономические основы налогового консультирования организаций

Тема 21. Информационное обеспечение налогового консультирования по формированию налоговой политики организаций

Тема 22. Методика консультирования по формированию налоговой политики и управлению налоговыми платежами организаций

Тема 23. Оценка эффективности принимаемых управленческих решений на основе налогового консультирования

* Действительные члены ИПБ России, желающие сдать экзамен на дополнительный аттестат ИПБ "Профессиональный налоговый консультант",  допускаются до экзамена,  при отсутствии задолженности по взносам и курсам, а так же при наличии оплаты тестирования ИПБ России в размере 5300 руб

 Занятия ведут: Неверко К.В., Мухенберг К.М. Иванова О.Е., Денисова Н.А.