• Бухгалтерия
  • Финансы
  • Налоги
  • Экономика

Профессиональный налоговый консультант

Цели курса

Программа подготовки профессионального налогового консультанта к экзамену ИПБ России основана на лучшей мировой практике бизнес-образования и направлена на выработку у претендентов практических навыков.
Расписание курса
Начало Окончание Кол-во часов График занятий Выдаваемый документ Стоимость

К сожалению, подходящие курсы не найдены. Свяжитесь с нами по телефону для уточнения информации.

Программа курса

 

Основы налогообложения ВЭД

Денисова Н.А. Яковлева Н.А.

02.09, 04.09, 05.09

Налоговое планирование и налоговые риски.

Мухенберг К.М.

09.09,11.09, 12.09, 16.09, 18.09

Налоговые проверки и налоговые споры

Иванова О.Е.

19.09, 23.09, 25.09

Практикум по налоговому консультированию

Яковлева Н.А.

26.09, 30.09, 02.10, 03.10

Решение практической задачи на составление налоговой отчетности

Яковлева Н.А.

04 .10

«Правовое регулирование налогообложения в РФ и практикум по налогообложению»

 

Прокофьев Д.А.

9.10, 11.10, 12.10, 18.10, 19.10, 25.10, 26.10

Бухгалтерский учет

Васина И.Г.

8.11, 9.11, 15.11, 16.11, 22.11, 23.11, 29.11

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Мухенберг К.М.

30.11, 7.12, 14.12

Раздел «Основы налогообложения ВЭД»

Тема 1. Государственное регулирование ВЭД: содержание, механизм.
Тема 2. Таможенно - тарифное регулирование в России и за рубежом.
Тема 3. Налогового - таможенное регулирование в российской практике: способы определения таможенной стоимости как основы косвенного налогообложения (НДС и акцизы по внешнеторговым операциям).
Тема 4. Налоговое регулирование прибыли и доходов, имущества иностранных организаций в Российской Федерации.
Тема 5. Механизмы устранения двойного налогообложения, как главная составляющая налогово-таможенного регулирования в российской и зарубежной практике.


Раздел «Налоговые проверки и налоговые споры»


Тема 1. Современные формы налогового администрирования
Тема 2. Налоговый контроль в Российской Федерации
Тема 3. Виды налоговых проверок, их назначение и порядок проведения.
Тема 4. Досудебное урегулирование налоговых споров
Тема 5. Налоговые споры и их место в налоговой системе и налоговых правоотношениях.
Тема 6. Споры и производство по налоговому контролю и налоговым правонарушениям
Тема 7. Особенности осуществления налоговых споров по итогам проведения налоговых проверок
Тема 8. Налоговые споры по отдельным налогам и проблемным зонам функционирования налогоплательщиков


Раздел «Налоговое планирование и налоговые риски»


Тема 1. Корпоративный налоговый менеджмент как функция управления финансами: содержание и связь с другими звеньями управления
Тема 2. Задачи и функции подразделений и должностных лиц организации, ответственных за обеспечение корпоративного налогового менеджмента
Тема 3. Взаимодействие подразделений налогового менеджмента с другими службами предприятия
Тема 4. Информационное обеспечение налогового менеджмента: понятие, состав, способы формирования
Тема 5. Документационное обеспечение налогового менеджмента: виды плановых документов, организация их разработки, принятия и использования в системе управления финансами предприятия
Тема 6. Планирование налоговых платежей в системе управления финансами предприятия
Тема 7. Оценка эффективности принимаемых управленческих решений в области корпоративного налогового менеджмента
Тема 8. Информационная база и субъекты рисковых ситуаций в области налогообложения
Тема 9. Налоговые риски: сущность и классификация
Тема 10. Методы оценки налоговых рисков
Тема 11. Организация процесса управления налоговыми рисками
Тема 12. Оценка участия налоговых факторов в механизме формирования финансовых результатов
Тема 13. Методы анализа налоговых решений, основанные на максимизации финансово-результативных показателей


Раздел «Практикум по налоговому консультированию»


Общие вопросы налогового консультирования
Тема 1. Организационные основы налогового консультирования
Тема 2. Методика налогового консультирования
Тема 3. Правовые основы налогового консультирования
Тема 4. Информационные основы налогового консультирования
Тема 5. Психологические основы налогового консультирования
Тема 6. Методы изучения и использования материалов судебной практики в налоговом консультировании
Тема 7. Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений
Общие вопросы налогового консультирования физических лиц
Тема 8. Налоговое консультирование физических лиц по налогам, взимаемых с физических лиц
Тема 9. Особенности налогового консультирования по правам, обязанностям физических лиц по уплате налогов и сборов и ответственности за совершение налоговых правонарушений
Консультирование по налогу на доходы физических лиц
Тема 10. Консультирование по определению «плательщиков» и «объекта налогообложения» налога на доходы физических лиц.
Тема 11. Консультирование по типам доходов, не подлежащих налогообложению.
Тема 12. Особенности налогового консультирования по порядку и срокам уплаты НДФЛ.
Тема 13. Особенности налогового консультирования по исчислению налога физическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими деятельность без образования юридического лица, частными нотариусами и другими лицами, занимающимися частной практикой.
Тема 14. Особенности налогового консультирования по налогообложению иностранных граждан и лиц без гражданства.
Особенности налогового консультирования по имущественным налогам с физических лиц
Тема 15. Налоговое консультирование по налогу на имущество физических лиц
Тема 16. Налоговое консультирование по транспортному налогу
Тема 17. Налоговое консультирование по земельному налогу
Налоговое консультирование по прочим налогам и сборам с физических лиц
Тема 18. Налоговое консультирование по применению государственной пошлины физическими лицами
Налоговое консультирование индивидуальных предпринимателей по применению специальных режимов
Налоговое консультирование организаций
Тема 19. Методика консультирования по формированию налоговой политики и управлению налоговыми платежами компании
Тема 20. Правовые и организационно-экономические основы налогового консультирования организаций
Тема 21. Информационное обеспечение налогового консультирования по формированию налоговой политики организаций
Тема 22. Методика консультирования по формированию налоговой политики и управлению налоговыми платежами организаций
Тема 23. Оценка эффективности принимаемых управленческих решений на основе налогового консультирования

Раздел «Правовое регулирование налогообложения в РФ и практикум по налогообложению»

Тема 1. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых отношений
Тема 2. Налоговое обязательство и его исполнение
Тема 3. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
Тема 4. Налог на добавленную стоимость
Тема 5. Акцизы
Тема 6. Налог на прибыль организаций
Тема 7. Налог на добычу полезных ископаемых
Тема 8. Транспортный налог
Тема 9. Налог на имущество организаций
Тема 10. Земельный налог
Тема 12. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности
Тема 13. Налоговый учет и налоговая отчетность
Тема 14. Администрирование деятельности в сфере ведения налогового учета, составления налоговой отчетности, налогового планирования

Раздел «Бухгалтерский учет и анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Тема 1. Концептуальные и законодательные основы бухгалтерского учета в Российской Федерации
Тема 2. Учетная политика - модель бухгалтерского учета в конкретной организации
Тема 5. Нематериальные активы
Тема 6. Научно-исследовательские, опытно – конструкторские и технологические работы (НИОКР)
Тема 7. Материально-производственные запасы (МПЗ):
Тема 8. Финансовые вложения
Тема 9. Денежные средства и денежные эквиваленты
Тема 10. Дебиторская задолженность, обязательства
Тема 11. Капитал
Тема 12. Затраты, доходы и расходы, финансовый результат отчетного года
Тема 13. Объекты учета, информация о которых обобщается на забалансовых счетах (статьях)
Тема 14. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
Тема 15. Пересчет в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств
Тема 16. Исправление ошибок в бухгалтерском учете
Тема 17. Законодательные основы регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации
Тема 18. Законодательные основы составления и представления экономическими субъектами бухгалтерской (финансовой) отчетности
Тема 19. Требования нормативных правовых актов Минфина России, регулирующие порядок раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Тема 20. Отдельные вопросы формирования в бухгалтерском учете информации и (или) раскрытия ее в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Тема 21. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации юридического лица
Тема 22. Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее раскрытия субъектами малого предпринимательства
Тема 23. Использование методов финансового анализа для целей дополнительного раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Тема 24. Формирование и совершенствование умений по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности

* Действительные члены ИПБ России, желающие сдать экзамен на дополнительный аттестат ИПБ "Профессиональный налоговый консультант",  допускаются до экзамена,  при отсутствии задолженности по взносам и курсам, а так же при наличии оплаты тестирования ИПБ России


 Отзывы

Отзыв в связи с прохождением обучения в УМЦ-865 Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» (НП «ИПБ России») по программе подготовки к сдаче экзамена на получение аттестата профессионального налогового консультанта

 

Выражаю благодарность коллективу Общества с ограниченной ответственностью «Образовательный Межрегиональный Консалтинговый Центр»  за прекрасную организацию курса обучения, подбор преподавательского состава по программе дополнительного профессионального образования «Профессиональный налоговый консультант».

Срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с учебным планом составил 60 часов, по каждому разделу курса были предоставлены дополнительные материалы для самостоятельной подготовки, а кроме того слушатели получили уникальную возможность разобрать конкретные налоговые ситуации с ведущими преподавателями Санкт-Петербурга, практикующими специалистами в области налогообложения.

Итогом усилий, затраченных в течение семи недель (занятия проходили в вечернее время дважды в неделю), стало успешное прохождение тестирования и получение Аттестата профессионального налогового консультанта ИПБ России, новые знакомства и полезный опыт общения.

 

М.П. Лебедев, главный бухгалтер ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург»

 

Занятия ведут

Яковлева Надежда Александровна
Яковлева Надежда Александровна

специалист по бухгалтерскому учету и налогообложению, Профессиональный налоговый консультант, Профессиональный главный бухгалтер, имеет диплом «Главный бухгалтер по международной финансовой отчетности», действительный член ИПБ России.


Денисова Наталья Андреевна
Денисова Наталья Андреевна

Старший преподаватель кафедры организации таможенного контроля Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова - филиала Российской таможенной академии


Прокофьев Дмитрий Анатольевич
Прокофьев Дмитрий Анатольевич

Профессиональный преподаватель в области финансового менеджмента и налогообложения, управленческого и бухгалтерского учета.