• Бухгалтерия
  • Финансы
  • Налоги
  • Экономика

Профессиональный налоговый консультант. Аттестат ИПБ (сокращенный курс)

Расписание курса
Начало Окончание Кол-во часов График занятий Выдаваемый документ Стоимость

К сожалению, подходящие курсы не найдены. Свяжитесь с нами по телефону для уточнения информации.

Курс повышения квалификации. Продление аттестата. Подготовка для сдачи экзамена на дополнительный аттестат "Профессионального налогового консультант"

Профессиональная аттестация специалистов и обязательное членство в профессиональной организации с присвоением им соответствующего звания уже давно вошли в практику развитых стран, стали неотъемлемой частью построения карьеры в XXI веке.

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) — крупнейший в России аттестационный центр, осуществляющий проверку знаний и навыков специалистов бухгалтерских служб на соответствие требованиям, предъявляемым как федеральными органами власти, так и международными профессиональными организациями.Цель аттестации, проводимой ИПБ России, — повышение уровня компетенции специалистов и престижа бухгалтерской профессии, формирование принципиально нового сообщества профессионалов.

Только аттестованные специалисты, ставшие членами ИПБ России, получают признаваемое во всем мире звание профессионального бухгалтера.

Аттестат профессионального налогового консультанта может открыть новый вектор в развитии карьеры бухгалтера. Расширение сферы деятельности за счет освоения смежной профессии поможет и при продвижении по карьерной лестнице, и при поиске новой работы.

Аттестат профессионального налогового консультанта подтверждает, что его обладатель:

  • умеет осуществлять налоговое планирование и предвидеть налоговые риски;
  • знает, как без потерь пройти налоговые проверки и разрешить налоговые споры;
  • ориентируется во всех вопросах налогообложения, включая налогообложение ВЭД;
  • говорит с бухгалтером и юристом на одном языке.

Программа подготовки профессионального налогового консультанта к экзамену основана на лучшей мировой практике бизнес-образования и направлена на выработку у претендентов практических навыков.

Помимо специальных дисциплин, профессиональный налоговый консультант изучает:

  • бухгалтерский учет,
  • анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности,
  • правовые основы хозяйственной деятельности.

Программа курса

 

 Основы налогообложения ВЭД

Денисова Н.А. Иванова О.Е.

12 часов

18.02, 20.02, 22.02.

Налоговые проверки и налоговые споры

Иванова О.Е.

12 часов

25, 27 февраля и 1 марта

Налоговое планирование и налоговые риски.

Сорокоумова Н.И.

16 часов

04.03, 05.03, 06.03, 11.03

Практикум по налоговому консультированию

Неверко К.В.

16 часов

13.03, 19.03. 20.03, 26.03

Решение практической задачи по составлению бухгалтерской финансовой отчетности

/ вторая часть экзамена на аттестат НК, для тех, кто не является действительным членом ИПБ/

Яковлева Н.А.  /практическое занятие/

 

8 часов

 

16 марта

 


Раздел «Основы налогообложения ВЭД»
 

Тема 1. Государственное регулирование ВЭД: содержание, механизм.

 Тема 2. Таможенно - тарифное регулирование в России и за рубежом.

Тема 3. Налогового - таможенное регулирование в российской практике: способы определения таможенной стоимости как основы косвенного налогообложения (НДС и акцизы по внешнеторговым операциям).

Тема 4. Налоговое регулирование прибыли и доходов, имущества иностранных организаций в Российской Федерации.

Тема 5. Механизмы устранения двойного налогообложения, как главная составляющая налогово-таможенного регулирования в российской и зарубежной практике.

 

Раздел «Налоговые проверки и налоговые споры»

Тема 1. Современные формы налогового администрирования

Тема 2. Налоговый контроль в Российской Федерации

Тема 3. Виды налоговых проверок, их назначение и порядок проведения.

Тема 4. Досудебное урегулирование налоговых споров

Тема 5. Налоговые споры и их место в налоговой системе и налоговых правоотношениях.

Тема 6. Споры и производство по налоговому контролю и налоговым правонарушениям

Тема 7. Особенности осуществления налоговых споров по итогам проведения налоговых проверок

Тема 8. Налоговые споры по отдельным налогам и проблемным зонам функционирования налогоплательщиков

 

Раздел «Налоговое планирование и налоговые риски»

Тема 1. Корпоративный налоговый менеджмент как функция управления финансами: содержание и связь с другими звеньями управления

Тема 2. Задачи и функции подразделений и должностных лиц организации, ответственных за обеспечение корпоративного налогового менеджмента

Тема 3. Взаимодействие подразделений налогового менеджмента с другими службами предприятия

Тема 4. Информационное обеспечение налогового менеджмента: понятие, состав, способы формирования

Тема 5. Документационное обеспечение налогового менеджмента: виды плановых документов, организация их разработки, принятия и использования в системе управления финансами предприятия

Тема 6. Планирование налоговых платежей в системе управления финансами предприятия

Тема 7. Оценка эффективности принимаемых управленческих решений в области корпоративного налогового менеджмента

Тема 8. Информационная база и субъекты рисковых ситуаций в области налогообложения

Тема 9. Налоговые риски: сущность и классификация

Тема 10. Методы оценки налоговых рисков

Тема 11. Организация процесса управления налоговыми рисками

Тема 12. Оценка участия налоговых факторов в механизме формирования финансовых результатов

Тема 13. Методы анализа налоговых решений, основанные на максимизации финансово-результативных показателей

 

Раздел «Практикум по налоговому консультированию»

Общие вопросы налогового консультирования

Тема 1. Организационные основы налогового консультирования

Тема 2. Методика налогового консультирования

Тема 3. Правовые основы налогового консультирования

Тема 4. Информационные основы налогового консультирования

Тема 5. Психологические основы налогового консультирования

Тема 6. Методы изучения и использования материалов судебной практики в налоговом консультировании

Тема 7. Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений

 

Общие вопросы налогового консультирования физических лиц

Тема 8. Налоговое консультирование физических лиц по налогам, взимаемых с физических лиц

Тема 9. Особенности налогового консультирования по правам, обязанностям физических лиц по уплате налогов и сборов и ответственности за совершение налоговых правонарушений

 

Консультирование по налогу на доходы физических лиц

Тема 10. Консультирование по определению «плательщиков» и «объекта налогообложения» налога на доходы физических лиц.

Тема 11. Консультирование по типам доходов, не подлежащих налогообложению.

Тема 12. Особенности налогового консультирования по порядку и срокам уплаты НДФЛ.

Тема 13. Особенности налогового консультирования по исчислению налога физическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими деятельность без образования юридического лица, частными нотариусами и другими лицами, занимающимися частной практикой.

Тема 14. Особенности налогового консультирования по налогообложению иностранных граждан и лиц без гражданства.

 

Особенности налогового консультирования по имущественным налогам с физических лиц

Тема 15. Налоговое консультирование по налогу на имущество физических лиц

Тема 16. Налоговое консультирование по транспортному налогу

Тема 17. Налоговое консультирование по земельному налогу

 

Налоговое консультирование по прочим налогам и сборам с физических лиц

Тема 18. Налоговое консультирование по применению государственной пошлины физическими лицами

 

Налоговое консультирование индивидуальных предпринимателей по применению специальных режимов

Налоговое консультирование организаций

Тема 19. Методика консультирования по формированию налоговой политики и управлению налоговыми платежами компании

Тема 20. Правовые и организационно-экономические основы налогового консультирования организаций

Тема 21. Информационное обеспечение налогового консультирования по формированию налоговой политики организаций

Тема 22. Методика консультирования по формированию налоговой политики и управлению налоговыми платежами организаций

Тема 23. Оценка эффективности принимаемых управленческих решений на основе налогового консультирования

 

* Действительные члены ИПБ России, желающие сдать экзамен на дополнительный аттестат ИПБ "Профессиональный налоговый консультант",  допускаются до экзамена,  при отсутствии задолженности по взносам и курсам, а так же при наличии оплаты тестирования ИПБ России


 Отзывы

Отзыв в связи с прохождением обучения в УМЦ-865 Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» (НП «ИПБ России») по программе подготовки к сдаче экзамена на получение аттестата профессионального налогового консультанта

Выражаю благодарность коллективу Общества с ограниченной ответственностью «Образовательный Межрегиональный Консалтинговый Центр»  за прекрасную организацию курса обучения, подбор преподавательского состава по программе дополнительного профессионального образования «Профессиональный налоговый консультант».

Срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с учебным планом составил 60 часов, по каждому разделу курса были предоставлены дополнительные материалы для самостоятельной подготовки, а кроме того слушатели получили уникальную возможность разобрать конкретные налоговые ситуации с ведущими преподавателями Санкт-Петербурга, практикующими специалистами в области налогообложения.

Итогом усилий, затраченных в течение семи недель (занятия проходили в вечернее время дважды в неделю), стало успешное прохождение тестирования и получение Аттестата профессионального налогового консультанта ИПБ России, новые знакомства и полезный опыт общения.

 М.П. Лебедев, главный бухгалтер ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург»

Выражаю огромную благодарность за обучение по курсу "Профессиональный налоговый консультант".
Обучение я проходила с 20.11.18 по 26.12.18г. , экзамен 27.12.18г. (200 ак. часов). Группа училась каждый день после работы, многие приходили еще и на дневные лекции. Занятия с 10 утра до 10 вечера!!! для работающих главных бухгалтеров!!! Испытание еще то!!!! (Я думала, что нам могут дать... какую информацию мы еще не знаем?!! Приятное удивление было каждую лекцию!!!!)

Высокий уровень профессионализма преподавателей!

Прокофьев Дмитрий Анатольевич-"налогообложение": системность знаний даже в сложных вопросах , вызывают восхищения!!! Вся группа боялась пропустить и 10 минут лекций, очень ценные ссылки на важные моменты НК РФ. (18ПБУ-так схематически разъяснить!! можно отдельный отзыв писать!).

Мухенберг Константин Михайлович-"налоговое планирование": обширные знания, а главное умение мотивировать, подбирать интересные примеры по предмету, который нам очень казался " не сладким и не нужным", но на экзамене все примеры и споры оказались очень важны!

Неверко Константин Валерьевич- "Практикум по налоговому консультированию" : это клад!!!! точные и практичные задачи, материал соответствует высоким требованиям, слушателей(т.к. в группе все действующие главные бухгалтера).

Иванова Ольга Евгеньевна -"Налоговые проверки": так практическим языком преподнести информацию и алгоритм действия, может только профессионал!
Яковлева Надежда Александровна- "практическая задача по составлению баланса и декларации для экзамена": Одно восхищение!!!! Так правильно уйти от шаблонов, поставить цель, нам профессионалам с амбициями.... Это огромное чудо!!! (и из всего курса самое сложное!).

А самое главное, огромное спасибо за такое внимание к слушателям! Напоминания расписания, подборка методических материалов, организация сложных процессов обучения!

 Наталья Р.

Занятия ведут

Иванова Ольга Евгеньевна
Иванова Ольга Евгеньевна

Советник государственной гражданской службы РФ 3 класса Специалист отдела выездных, камеральных налоговых проверок, подготовке пердпроверочного анализа предприятий, выявлению опасных схем ухода от налогообложения Опыт работы начальником отдела выездных, камеральных проверок около 20 лет


Денисова Наталья Андреевна
Денисова Наталья Андреевна

Старший преподаватель кафедры организации таможенного контроля Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова - филиала Российской таможенной академии


Неверко Константин Валерьевич
Неверко Константин Валерьевич

Кандидат экономических наук, доцент СПб ГУПС, аттестованный преподаватель, профессиональный бухгалтер и налоговый консультант