Аттестат 

Профессионального

Налогового консультанта

Программа подготовки к экзамену основана на лучшей мировой практике бизнес-образования и направлена на выработку практических навыков.

Аттестат поможет, как открыть новый вектор в развитии карьеры бухгалтера, так и подойдет для специалистов, нацеленных на работу в налоговых службах компаний.

Аттестат профессионального налогового консультанта подтверждает, что его обладатель:

  • умеет осуществлять налоговое планирование и предвидеть налоговые риски;
  • знает, как без потерь пройти налоговые проверки и разрешить налоговые споры;
  • ориентируется во всех вопросах налогообложения, включая налогообложение ВЭД;
  • говорит с бухгалтером и юристом на одном языке.

Квалификационные требования

Для получения аттестата Профессионального Налогового Консультанта необходимо соответствовать ряду квалификационных требований сочетания образования и опыта практической работы.

  • Среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Экономика и управление» (код ОКСО — 5.38.00.00)
  • Образование не ниже среднего профессионального и дополнительное профессиональное образование (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) в области экономики и управления


  • Высшее образование по направлению подготовки «Экономика и управление» (код ОКСО — 5.38.00.00)
  • Высшее образование и дополнительное профессиональное образование (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) в области экономики и управления



График занятий 

и программа курса


Налогообложение. Налоговый учет и налоговая отчетность

Плавинская Галина Алексеевна

Подраздел 1. Налоговая система Российской Федерации

  • Тема 1. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых правоотношений
Подраздел 2. Федеральные налоги и страховые взносы
  • Тема 3. Налог на доходы физических лиц
  • Тема 4. Страховые взносы
  • Тема 5. Налог на добавленную стоимость
  • Тема 6. Акцизы
  • Тема 7. Налог на прибыль организаций
  • Тема 8. Ресурсные налоги (сборы): общий обзор
Подраздел 3. Региональные налоги
  • Тема 9. Транспортный налог
  • Тема 10. Налог на имущество организаций
Подраздел 4. Местные налоги
  • Тема 11. Земельный налог
  • Тема 12. Налог на имущество физических лиц
Подраздел 5. Специальные налоговые режимы
  • Тема 13. Упрощенная система налогообложения
  • Тема 14. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)
  • Тема 15. Патентная система налогообложения
  • Тема 16. Налог на профессиональный доход
Подраздел 6. Налоговый учет
  • Тема 17. Организация и ведение налогового учета

Очно / заочно
31.10, 02.11, 07.11, 09.11, 14.11, 16.11, 21.11, 23.11, 29.11, 01.12
18.00 - 21.00

Налоговый контроль и налоговые споры

Плавинская Галина Алексеевна

Тема 1. Налоговое администрирование и налоговый контроль
Тема 2. Налоговые проверки: формы и порядок проведения
Тема 3. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах
Тема 4. Налоговые споры и их разрешение

Очно / заочно
06.12, 08.12
18.00 - 21.00

Налоговые проверки: основания, процедуры проведения и способы защиты.

Куликов Алексей Александрович

1. Оптимизация налогов и уклонение от уплаты налогов: теоретическое и правовое разграничения. Презумпция добросовестности и невиновности налогоплательщика. Бремя доказывания юридически значимых обстоятельств. Применение статьи 54.1 НК РФ. Критерии самостоятельной оценки налоговых рисков. Выявление налоговыми потенциальных нарушений со стороны налогоплательщика.

2. Возможность проверяющих органов по признанию сделок мнимыми и притворными (соотношение статьи 170 ГК РФ и статьи 54.1 НК РФ).

3. Поводы и основания для проведения мероприятий налогового контроля:

  • 3.1. порядок проведения камеральной налоговой проверки, объём и предельные сроки;
  • 3.2. порядок назначения и проведения выездной налоговой проверки, приостановление проверки, продление сроков, истребование и изъятие документов;
  • 3.3. проведение иных мероприятий налогового контроля – опрос свидетеля, осмотр территорий и помещений, выемка, экспертиза.
4. Участие в налоговых проверках сотрудников иных органов власти и их процессуальные полномочия. Легализация в рамках налоговой проверки доказательств, полученных вне процедур налогового контроля.

5. Рассмотрение результатов налоговой проверки, порядок вступления обжалования решения и вступления его в силу. Обеспечительные меры и сделки, совершаемые в обход таковых.

6. Субсидиарная имущественная ответственность должностных лиц организации по налоговым обязательствам организации.

7. Поводы и основания для проведения самостоятельных проверочных мероприятий правоохранительными органами. Принятие процессуального решения по их результатам.

8. Вопросы уголовно-правовой квалификации уклонения от уплаты налогов (статьи 198, 199, 1991, 1992, 1993 и 1994 УК РФ): позиция Верховного Суда Российской Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации.

Семинар
Запись

Онлайн 24/7

Налоговое планирование

Неверко Константин Валерьевич / Иванова Екатерина Михайловна

Тема 1. Налоговое планирование: пределы и возможности
Тема 2. Налоговые последствия по отдельным видам договоров
Тема 3. Налоговые риски: понятие, классификация, анализ, управление

Очно / заочно
Теория в записи - Неверко К.В.
Практикум 03.12 - Иванова Е.М.
10.00 - 17.00

Организационно-методические основы налогового консультирования

Неверко Константин Валерьевич

  1. Организационно-методические основы налогового консультирования
  2. Налоговое консультирование как правовой процесс
  3. Методы изучения и использования материалов судебной практики в налоговом консультировании. Налоговые споры, арбитражная практика.
  4. Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений.
  5. Психологические аспекты, влияющие на эффективность налогового консультирования
  6. Специфика налогового консультирования по различным видам налогов (НДС,НДФЛ, налог на имущество, налог на прибыль и т.п.)
  7. Практикум по налоговому консультированию

Очно / заочно
Теория в записи
Практикум 13.12
18.00 - 21.00

Правовое регулирование предпринимательской деятельности

Карклина Ольга Александровна

Подраздел 1. Общие положения
  • Тема 1. Публичное и частное право
  • Тема 2. Юридическая ответственность
  • Тема 3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности
  • Тема 4. Субъекты предпринимательской деятельности
  • Тема 5. Объекты прав предпринимателя
  • Тема 6. Формы государственного регулирования и контроля
  • Тема 7. Государственные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
  • Тема 8. Государственное регулирование финансовой сферы
Подраздел 2. Основы правового регулирования трудовых отношений
  • Тема 9. Трудовой договор
  • Тема 10. Оплата труда
  • Тема 11. Гарантии и компенсации
Подраздел 3. Особенности правового положения субъектов предпринимательской деятельности
  • Тема 12. Юридические лица
  • Тема 13. Предпринимательская деятельность гражданина
  • Тема 14. Реорганизация юридического лица
  • Тема 15. Ликвидация юридического лица
Подраздел 4. Организационно-правовые формы юридических лиц
  • Тема 16. Классификация юридических лиц
  • Тема 17. Коммерческие корпоративные юридические лица
  • Тема 18. Коммерческие унитарные юридические лица
  • Тема 19. Некоммерческие корпоративные юридические лица
  • Тема 20. Некоммерческие унитарные юридические лица
Подраздел 5. Имущественная основа предпринимательской деятельности
  • Тема 21. Вещные права
  • Тема 22. Приобретение и прекращение права собственности. Общая собственность
  • Тема 23. Право собственности на земельный участок
  • Тема 24. Защита вещных прав
  • Тема 25. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
Подраздел 6. Правовые средства осуществления предпринимательской деятельности
  • Тема 26. Пределы осуществления гражданских прав
  • Тема 27. Сделки
  • Тема 28. Обязательства
  • Тема 29. Договорные обязательства
  • Тема 30. Отдельные виды договорных обязательств
  • Тема 31. Внедоговорные обязательства
Подраздел 7. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности
  • Тема 32. Способы защиты гражданских прав
  • Тема 33. Судебная система
  • Тема 34. Судебная защита
  • Тема 35. Несостоятельность (банкротство)
  • Тема 36. Внесудебная защита
Подраздел 8. Особенности правового регулирования деятельности обособленных подразделений коммерческих организаций
  • Тема 37. Филиал юридического лица
  • Тема 38. Представительство юридического лица
  • Тема 39. Зарубежные филиалы (представительства)

Онлайн запись

Юридический минимум для бухгалтера

Куликов Алексей Александрович

1. Нормативные правовые акты Российской Федерации. Их юридическая сила. Юридические правила устранения правовых коллизий. Публично-правовые и частно - правовые сферы экономической деятельности. Соотношение публичных и частных интересов.

2. Презумпция добросовестности участников гражданского оборота и запрет на злоупотребление своими правами. Определение направлений судебной практики.

3. Заключение договора как момент возникновения взаимных прав и обязанностей. Согласование существенных условий договора. Фактическое исполнение договора и его незаключённость. Понятие и пределы свободы договора. Толкование договора. Действие договора во времени. Внедоговорные соглашения. Новые правовые конструкции: опцион на заключение договора, опционный договор, абонентский договор. Договоры, заключаемые под условием. Смешанные договоры. Вопросы признания договора незаключённым для целей налогового контроля. Квалификация и толкование договора для целей налогообложения.

4. Форма сделки и последствия её несоблюдения: гражданско-правовые и налоговые. Нотариальная форма сделки: недостатки и достоинства. Регистрация сделки и последствия отсутствия таковой: гражданско-правовые и налоговые.

5. Цена как условие договора. Способы определения цены. Суммовые и курсовые разницы: влияние таковых на налоговую базу. Бонусы и премии как элементы ценообразования.

6. Полномочия на заключение договора. Публичность и достоверность данных ЕГРЮЛ. Полномочия коллегиального исп. органа. Доверенность. Принятие мер разумной осторожности и осмотрительности при выборе контрагента. Право на проверку полномочий.

7. Оспаривание сделки. Мнимые и притворные сделки. Налоговые последствия признания сделки недействительной (ничтожной) или её переквалификации.

8. Изменение или расторжение договора. Влияние на отражение операций в налоговом учёте.

9. Исполнение договора, использование нетрадиционных способов исполнения и прекращения обязательств по договору. Оценка таковых с точки зрения НК РФ.

10. Особенности, существенные условия и налоговые риски отдельных договоров:

  • договор купли-продажи (предмет договора, объём прав и обязанностей, разновидности договора купли-продажи; отграничение от посреднических договоров; определение налоговой базы в зависимости от квалификации договора; установление особого момента перехода права собственности или момента отгрузки товара);
  • договор подряда (предмет договора, отграничение от договора купли-продажи и посреднических договоров; использование субподрядных отношений и соответствующие налоговые последствия; определение пределов иждивения подрядчика; формирование стоимости незавершённого производства);
  • договор аренды (вариативность в определении предмета договора, разновидности договоров и императивные требования по осуществлению ремонта предмета аренды; содержание предмета аренды, в т. ч. возмещение эксплуатационных расходов и их квалификация для целей налогообложения);
  • договор возмездного оказания услуг (отграничение от договора подряда, определение предмета договора, оформление «закрывающих» документов для налогового учёта);
  • договор лизинга (объём прав и обязанностей сторон договора, график и структура лизинговых платежей, квалификация лизинговых платежей для целей налогообложения и порядок их признания для целей налогообложения, определение выкупной цены);
  • договор займа (предмет, % ставки, сроки возврата предмета займа, исчисление в целях налогооблож. дохода в виде экономии на %);
  • посреднические договоры (предмет, способ исполнение, как квалифицирующий признак, налог. база у комитента и комиссионера);
  • договор о совместной деятельности и договор доверительного управления (состав участников договора, существенные условия договора, ограничения на применение режимов налогообложения).

11. Круглый стол. Ответы на вопросы, практические рекомендации.

Онлайн
08.12
10.00 - 17.00

Решение практической задачи

Иванова Екатерина Михайловна

Решение практической задачи

Онлайн запись


Преподаватели


Image Description

Неверко Константин Валерьевич

Профессиональный бухгалтер и налоговый консультант. Консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.


Подробнее о преподавателе
Image Description

Карклина Ольга Александровна

Адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов.

Преподаватель по вопросам права.


Подробнее о преподавателе
Image Description

Иванова Екатерина Михайловна

Специалист-практик в области экономики и финансов.


Подробнее о преподавателе
Image Description

Плавинская Галина Алексеевна

Специалист в области внешнеэкономической деятельности и валютного контроля


Подробнее о преподавателе
УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СДАТЬ 1 ЭКЗАМЕН СРАЗУ НА ДВА АТТЕСТАТА ИПБ РОССИИ ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА

1 экзамен - 2 аттестата

Специальное предложение в рамках юбилейного года ИПБ России для действующих членов ИПБ, намеренных получить аттестат Профессионального Налогового Консультанта. Только в этом году, успешно сдав экзамен по программе подготовки, кандидаты в действительные члены получат сразу 2 аттестата.

Аттестат профессионального налогового консультанта

Профессиональный Главный Бухгалтер коммерческой организации (6й уровень профессионального стандарта)

Аттестат Главного бухгалтера - эксперта в области налогового учёта и налоговой отчётности

Наличие аттестата главного бухгалтера-эксперта подтвердит, что обладатель владеет расширенными компетенциями в области налогообложения.

стоимость курса

25 000 ₽

Желающим предоставляется возможность сдать экзамен в ИПБ России на получение Аттестатаэкзамен оплачивается напрямую в ИПБ России отдельно: 

  • для желающих вступить в ИПБ России - 12 900 ₽
  • для действующих членов ИПБ России - 8 500 ₽ 

Кофе-Брейк

Во время очных занятий слушателям доступен кофе-брейк, а также кафе и ресторан бизнес-центра.

Материалы по теме Курса

Материалы подготовленные преподавателем по теме курса будут доступны в бумажном (для очных занятий) и электронном виде, в Вашем личном кабинете.

Доступ к материалам до даты экзамена

Возможность ознакомиться со всеми материалами в любое время 24/7 до даты проведения экзамена.

Удостоверение о повышении квалификации

Слушателям прошедшим курс обучения выдается удостоверение о повышении квалификации Образовательного центра.

Сертификат ИПБ России

Слушателям состоящим в ИПБ России выдается Сертификат ИПБ на 40 часов повышения квалификации в зачет 40-часовой программы повышения квалификации.

Аттестат ипб России

После освоения материалов курса и успешной сдачи экзамена - выдается Аттестат ИПБ России.

Место проведения занятий

МДЦ "Нептун"

Международный деловой центр "Нептун" находится в центральной части города по адресу: наб. Обводного канала 93А

Пешая доступность от трех станций метрополитена: Пушкинская / Звенигородская, Обводный канал.

Заезд на парковку с наб. Обводного канала.


Запись на курс

Заполните форму записи на курс и мы свяжемся с Вами! 

Обращаем Ваше внимание, что для получения удостоверения о повышении квалификации необходимо предоставить следующий пакет документов: 

  1. Скан-копия паспорта
  2. Скан-копия документа об образовании или справка об обучении для лиц, получающих высшее образование; 
  3. Скан-копия документа об изменении ФИО (при необходимости); 
  4. Скан-копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 

Если у Вас остались какие-либо вопросы - мы с удовольствием ответим.

Адрес наб. Обводного канала 93А (МДЦ "Нептун")
(ст. метро Звенигородская / Пушкинская)
CRM-форма появится здесь

Сэкономьте 13%

Деятельность нашего образовательного центра лицензирована, благодаря этому Вы можете вернуть 13% стоимости курса обучения.

Оформите заявку на курс и оставьте запрос на необходимые документы для вычета у менеджера.

Подробнее